一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************469
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年1月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ADG98715 语音型计算机计算器 8 320.0 晨光/M&GADG98715 验收通过 2 得力 （deli） 2003 美工刀 25 100.0 得力/deli2003 验收通过 3 得力 9868 得力 9864 快干印台大号单色印台 20 220.0 得力/deli9868 验收通过 4 晨光文具3#镀镍防锈盒装回形针 金属曲别针100枚/盒10盒装ABS91696 25 50.0 晨光/M&GABS91696 验收通过 5 得力（deli） 固体胶胶棒 【无甲醛】36g/支 7093 单支 144 432.0 得力/deli7092 验收通过 6 南孚 电池 7号 250 625.0 南孚/NANFU7号碱性电池50粒 验收通过 7 南孚 5号电池 普通干电池 500 1250.0 南孚/NANFU5号 验收通过 8 晨光 ABS92616 12#订书钉 尖针脚易穿透订书针 办公用品 1000枚/盒 1 100 150.0 晨光/M&GABS92616 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郑仕学
