一、 *采购人名称： ******组织部
二、 *履约供应商名称： 独山县金石文具行
三、 *采购项目编号： ************354
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******组织部
六、 *验收日期： 2024年12月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AXPN0713 AXPN0713 学生考试橡皮擦 单个装 12 24.0 晨光/M&GAXPN0713 验收通过 2 英雄 204 黑色/笔用墨水/补充液/墨囊 4 20.0 英雄/HERO204 验收通过 3 蓝月亮 500g 洗手液多用途清洁剂 10 230.0 蓝月亮/Blue moon500g 验收通过 4 心相印 DT200 抽纸 26 390.0 心相印/Mind Act Upon MindDT200 验收通过 5 金利文 J828 96个*4内箱*24个全新料档案盒 10 100.0 金利文J828 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张燕
