一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 瓮安县瑞博文具店
三、 *采购项目编号： ************311
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年1月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AJD97390 胶带/胶纸/胶条 50 250.0 晨光/M&GAJD97390 验收通过 2 晨光 AJD97351 胶带/胶纸/胶条 5 175.0 晨光/M&GAJD97351 验收通过 3 得力 2041 美工刀 10 60.0 得力/deli2041 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赖章菊
