一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 独山县鸿运文体用品经营部
三、 *采购项目编号： ************785
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年4月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 不锈钢大网兜 | 1 | 50.0 | -************ | 验收通过 | |
| 2 | 削皮刀 | 20 | 100.0 | -************ | 验收通过 | |
| 3 | 皮围裙 | 42 | 462.0 | -************ | 验收通过 | |
| 4 | 水鞋 | 24 | 672.0 | -************ | 验收通过 | |
| 5 | 不锈钢汤桶 | 3 | 780.0 | -************ | 验收通过 | |
| 6 | 布围裙 | 21 | 252.0 | -************ | 验收通过 | |
| 7 | 冲水阀 | 10 | 300.0 | -************ | 验收通过 | |
| 8 | 锁芯 | 30 | 450.0 | -************ | 验收通过 | |
| 9 | 车轮子 | 4 | 40.0 | -************ | 验收通过 | |
| 10 | 食用碱 | 1 | 220.0 | -************ | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 邹涛
