一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市泉艺文具店
三、 *采购项目编号： ************612
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年3月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 2057 美工刀 15 157.5 得力/deli2057 验收通过 2 一得阁 1109 笔用墨水/补充液/墨囊 14 532.0 一得阁1109 验收通过 3 轻便夹得力抽杆夹A4拉杆夹加厚文件夹学生用试卷夹透明简历夹办公用品塑料文件袋收纳资料册报告夹子 49 49.0 得力/deli得力抽杆夹A4拉杆夹加厚文件夹学生用试卷夹透明简历夹办公用品塑料文件袋收纳资料册报告夹子 验收通过 4 卡纸得力（deli）60张彩色4K硬卡纸加厚彩色卡纸剪纸手工diy绘画纸美术课83639 8 372.0 得力得力（deli）60张彩色4K硬卡纸加厚彩色卡纸剪纸手工diy绘画纸美术课83639 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗继炼
