一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： 独山县新欣电脑耗材经营部
三、 *采购项目编号： ************367
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年1月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 希捷 STKM****** 移动硬盘 2 856.0 希捷/SeagateSTKM****** 验收通过 2 卡维妲 兄弟7080D 7180DN 7380 7480D 7880DN加热组件 定影组件 1 280.0 卡维妲7080D 验收通过 3 夏普 MX-237CU 套鼓 M2658U M3158U M2658N M3158N 2658 硒鼓 鼓架 1 650.0 夏普/SharpMX-237CU 验收通过 4 伊派 LJ2400碳粉 适用于m7450f M7650DF M7600D LJ墨粉 PL2400碳粉 LJ2400 70克联想进口碳粉墨粉 7 560.0 伊派/epackageLJ2400碳粉 验收通过 5 绿联 30345 连接线/连接器/转换器 1 62.0 绿联/Ugreen30345 验收通过 6 兄弟 TN-2325 墨盒 1 180.0 兄弟/BROTHERTN-2325 验收通过 7 兄弟 DR-2350 硒鼓 2 690.0 兄弟/BROTHERDR-2350 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 孙妍
