一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 福泉市诺昊办公用品总汇
三、 *采购项目编号： ************480
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年2月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 光大 其它雨伞架/桶/袋 12头雨伞架 配雨伞12把 材质镀锌管 带锁雨伞架 雨伞 50 2750.0 光大12头雨伞架 验收通过 2 富强 纸杯 AA杯 230毫升 一包50个 80 440.0 富强AA杯纸杯 验收通过 3 光大 一次性手套 棉纱手套 白色 1双 80 160.0 光大劳保面纱手套 验收通过 4 白木 70g/A4 白木A4 70g复印纸 一件8包 20 3100.0 白木70g/A4 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘胜伦
