一、 *采购人名称： ******保健院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************111
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******保健院
六、 *验收日期： 2025年4月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 永冠 透明封口胶 | 12 | 60.0 | 永冠/yongguan永冠 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7738 记事贴(混) | 20 | 80.0 | 得力/deli7738 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AWP30901 HB木杆铅笔三角抽条（12支/盒） | 60 | 60.0 | 晨光/M&GAWP30901 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光(M&G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 按动笔 | 60 | 120.0 | 晨光/M&Gk35 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光10MM抽杆夹ADM94520 | 50 | 50.0 | 晨光/M&GADM94520 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光25mm大容量抽杆夹ADMN4279 | 50 | 100.0 | 晨光/M&G晨光ADMN4279 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光15MM抽杆夹白ADM94521A | 50 | 60.0 | 晨光/M&GADM92967 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘单
