一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市泉艺文具店
三、 *采购项目编号： ************888
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年3月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 洁柔 粉Face柔韧3层110抽*24包 抽纸 10 650.0 洁柔/C&S粉Face柔韧3层110抽*24包 验收通过 2 兰诗 617-Y 扫把 130 715.0 兰诗617-Y 验收通过 3 金值 JK5037 粉笔 2 310.0 金值JK5037 验收通过 4 金值 JK5037 粉笔 1 165.0 金值JK5037 验收通过 5 宝克 PC1838C 中性笔 30 654.0 宝克/BaokePC1838C 验收通过 6 得力 8308 档案袋 30 300.0 得力/deli8308 验收通过 7 得力 33150 档案盒 12 1620.0 得力/deli33150 验收通过 8 宝克 PC1838 中性笔 5 145.0 宝克/BaokePC1838 验收通过 9 轻便夹得力抽杆夹A4拉杆夹加厚文件夹学生用试卷夹透明简历夹办公用品塑料文件袋收纳资料册报告夹子 2 2.0 得力/deli得力抽杆夹A4拉杆夹加厚文件夹学生用试卷夹透明简历夹办公用品塑料文件袋收纳资料册报告夹子 验收通过 10 得力 0416 订书机 15 375.0 得力/deli0416 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
