一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 福泉市常运来生鲜超市（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************302
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年2月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 映天45mm*50mm/40只/卷 垃圾袋 170 680.0 无品牌映天45mm*50mm/40只/卷 验收通过 2 心相印 XCA080 湿巾 36 720.0 心相印/Mind Act Upon MindXCA080 验收通过 3 欢娃5公斤/桶 洗洁精 2 240.0 无品牌欢娃5公斤/桶 验收通过 4 欢娃5公斤 洗衣液/洗衣粉 1 140.0 无品牌欢娃5公斤 验收通过 5 5千克/袋 洗衣液/洗衣粉 2 180.0 无品牌5千克/袋 验收通过 6 琪爱佳 500毫升 洁厕剂 1 60.0 琪爱佳500毫升 验收通过 7 威力王子 洁厕精900g 洁厕剂 1 120.0 威力王子洁厕精900g 验收通过 8 云溪470mm*470mm*295mm 卷筒纸 10 1000.0 无品牌云溪470mm*470mm*295mm 验收通过 9 云溪20*205mm*225mm 卫生间专用擦手纸 10 950.0 无品牌云溪20*205mm*225mm 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘霸
