一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************789
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年11月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 得力/deli 0232 起钉器卡装 10# （单位：台） 混色 10 30.0 得力/deli0232 验收通过 2 晨光 GP1151 中性笔0.5半针管水笔创意学生金属笔夹签字笔12支/盒 黑色12支 40 720.0 晨光/M&GGP1151 验收通过 3 晨光12100复写纸 APYVF608 1 8.0 晨光/M&GAPYVF608 验收通过 4 晨光 ASSN2246 强力剪刀手工剪纸刀154mm【单把装】 10 50.0 晨光/M&GASSN2246 验收通过 5 海尔 小厨宝 上出水6.6升 速热式热水宝 4 1920.0 海尔/HaierEC6.6UP 验收通过 6 妮管家 60*80cm 50只加厚黑色平口塑料袋 20 400.0 妮管家60*80cm 验收通过 7 ******医院用物件锐器盒医疗废物 4L圆形 200 900.0 ******医院用物件锐器盒医疗废物 4L圆形 验收通过 8 ******医院用物件锐器盒医疗废物 4L圆形 200 600.0 ******医院用物件锐器盒医疗废物 4L圆形 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邓启全
