一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市百汇文体批发部
三、 *采购项目编号： ************719
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年11月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 6LR61 9V碱性普通干电池 15 180.0 南孚/NANFU6LR61 验收通过 2 90*100 垃圾袋大号商用餐饮加厚黑色物业酒店环卫加大超厚 13 234.0 无品牌90*100 验收通过 3 得力 8553 票夹/长尾夹32mm 省力彩色长尾夹票夹 3#金属燕尾夹24只装 10 120.0 得力/deli8553 验收通过 4 得力 7757包装用纸A4 封面纸（选色联系客服） 3 30.0 得力/deli7757 验收通过 5 得印 活页替芯荣誉证书·聘书内芯A4纸张内页 30 15.0 得印/Befon2503 验收通过 6 得力 30400 胶带/胶纸/胶条 双面胶带强力固定办公薄款手撕胶条文具学生手工粘贴纸张双面海绵胶带办公用品 64 64.0 得力/deli30400 验收通过 7 得力 0018 别针/回形针/大头针 水滴形回形针办公用品防锈加厚曲别针别书针大号回行扣大号 10 20.0 得力/deli0018 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
