一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： 福泉市诺昊办公用品总汇
三、 *采购项目编号： ************218
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年5月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 白木 A3 70G 70克 一件4包 一包500张 A3复印纸 | 1 | 40.0 | 白木A3 70G | 验收通过 | |
| 2 | 光大 其它雨伞架/桶/袋 12头雨伞架 配雨伞12把 材质镀锌管 带锁雨伞架 雨伞 | 35 | 105.0 | 光大12头雨伞架 | 验收通过 | |
| 3 | 富强 纸杯 AA杯 230毫升 一包50个 | 201 | 804.0 | 富强AA杯纸杯 | 验收通过 | |
| 4 | 光大 一次性手套 棉纱手套 白色 1双 | 5 | 10.0 | 光大劳保面纱手套 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杨锦萍
