一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 福泉市文豪文具批发部
三、 *采购项目编号： ************230
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年2月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 海鸥 3号 银色 一盒500个 别针/回形针/大头针 锁针 10 30.0 海鸥3号 验收通过 2 得力 得力/deli 3212乳胶圈皮筋(微黄)(50g/筒) 5 25.0 得力/deli3212 验收通过 3 得力 0018 得力0018回形针(100枚/盒) 50 50.0 得力/deli0018 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈银霞
