一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************392
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年5月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9064 /9063 彩色荧光膜 便签本/便条纸/N次贴 5色（43*12mm）100张 | 48 | 192.0 | 得力/deli9064 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0013 厚层订书钉100页23/13 | 25 | 70.0 | 得力/deli0013 | 验收通过 | |
| 3 | 小钢炮 A4 80g 小旋风A5彩色复印纸 | 5 | 800.0 | 小钢炮A4 80g | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM94870 A5书写板夹板 | 24 | 230.4 | 晨光/M&GADM94870 | 验收通过 | |
| 5 | 长江B40 A5 软抄本 记事本 软面抄 K7-30 30页 1本 | 80 | 80.0 | 长江无 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 汪元武
