一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： 长顺县可轩文具超市
三、 *采购项目编号： ************213
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2024年12月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 5号碱性电池 普通干电池 20 120.0 南孚/NANFU5号碱性电池 验收通过 2 得力 F4009 跳绳 50 500.0 得力/deliF4009 验收通过 3 会军 202 发令弹（100粒装） 裁判用具 2 380.0 会军202 验收通过 4 公牛 GN-609 3米 电源插座/插板 3 165.0 公牛/BULLGN-609 3米 验收通过 5 爱普生 672 原装墨水墨盒 1 320.0 爱普生/Epson672 验收通过 6 得力 0012 订书钉24/6 小号订书针 金属 可订25页 1000枚/盒 （单位：盒） 30 45.0 得力/deli0012 验收通过 7 晨光 10本48K二联单栏收据 收据收款单/本 现金收剧单据无碳复写APYYGK71 2 56.68 晨光/M&GAPYYGK71 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
