一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： 福泉市诺昊办公用品总汇
三、 *采购项目编号： ************830
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年2月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5363 得力/deli 5363文件夹(蓝)(只) 30 225.0 得力/deli5363 验收通过 2 优智风 YZF-K400A 新料加厚85C档案盒 A4文件盒 资料盒 20 180.0 优智风YZF-K400A 验收通过 3 得力 A15 得力/deli A15中性笔0.5mm子弹头(黑)（12支） 10 350.0 得力/deliA15 验收通过 4 得力 得力/deli 5523拉链文件袋(透明) 单个 50 100.0 得力/deli5523 验收通过 5 得力 3161 得力3161记事本笔记本(黑)-114页-18K(本) 10 180.0 得力/deli3161 验收通过 6 得力 18211 得力/deli 18211电源插座(白色) 3 225.0 得力/deli18211 验收通过 7 得力 报告夹拉杆夹 2.5cm抽杆夹 50 150.0 得力63102拉杆夹 验收通过 8 得力 0468 得力/deli 0468 省力 订书机 （单位：台） 白色 2 50.0 得力/deli0468 验收通过 9 得力 8551 得力8551-1#彩色长尾票夹长尾夹51mm(筒装)(混)(12只/筒) 6 90.0 得力/deli8551 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈建明
