一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************745
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2024年11月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力/deli 71065考试橡皮(黄) 20 15.8 得力/deli71065 验收通过 2 得力/deli 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 10盒装 办公用品 0012 得力0012 5 60.0 得力/deli得力0012 验收通过 3 得力/deli S206中性笔替芯0.5mm按动子弹头(墨蓝)、黑、红、蓝(20支) 5 64.5 得力/deliS206 验收通过 4 得力/deli S01 0.5mm中性笔 12支/盒（单位：支） 黑、红、蓝、墨蓝 5 98.5 得力/deliS01 验收通过 5 得力/deli8308文件袋10只装(蓝)（透明）（单位：包） 5 52.85 得力/deli8308 验收通过 6 得力/deli9863ES快干印台(红)(只) 5 30.0 得力/deli9863ES 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 汪祖祥
