一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************781
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2025年5月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 联想 SX1 U盘 USB2.0 | 20 | 300.0 | 联想/lenovoSX1 | 验收通过 | |
| 2 | 联想 SX1 USB2.0 U盘 | 2 | 40.0 | 联想/lenovoSX1 USB2.0 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 33514 中性笔 | 2 | 48.0 | 得力/deli33514 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ASGN7102 胶棒 | 48 | 62.4 | 晨光/M&GASGN7102 | 验收通过 | |
| 5 | 兄弟 TN-B020 粉盒 | 42 | 3544.8 | 兄弟/BROTHERTN-B020 | 验收通过 | |
| 6 | 金值 JK5037 粉笔 | 90 | 450.0 | 金值JK5037 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 64104 档案袋 | 10 | 180.0 | 得力/deli64104 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 33512 档案盒 | 20 | 220.0 | 得力/deli33512 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 64105 文件袋 | 10 | 105.0 | 得力/deli64105 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0052 别针 | 100 | 500.0 | 得力/deli0052 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 10 | 75.0 | 得力/deli8556ES | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9859 印泥 | 10 | 60.0 | 得力/deli9859 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 33429 商标纸/标签纸 | 1 | 12.0 | 得力/deli33429 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 8004 切纸机 | 1 | 90.0 | 得力/deli8004 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 2802 翻页激光笔 | 1 | 38.0 | 得力/deli2802 | 验收通过 | |
| 16 | 公牛 GN-314 多功能插座 | 6 | 276.0 | 公牛/BULLGN-314 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 7302 胶水 | 1 | 35.0 | 得力/deli7302 | 验收通过 | |
| 18 | 南孚 聚能环4代 5号 普通干电池 | 100 | 230.0 | 南孚/NANFU聚能环4代 5号 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张厚艳
