一、 *采购人名称： ******控制中心(福泉市卫生监督站）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************771
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******控制中心(福泉市卫生监督站）
六、 *验收日期： 2025年6月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 各类尺/三角板 | 1000 | 2500.0 | -************ | 验收通过 | |
| 2 | 包裹袋/编织袋 | 500 | 5350.0 | -************ | 验收通过 | |
| 3 | 扇子 | 2000 | 3600.0 | -************ | 验收通过 | |
| 4 | 棒球帽 | 1000 | 4200.0 | -************ | 验收通过 | |
| 5 | 收纳箱/盒/袋 | 1000 | 9600.0 | -************ | 验收通过 | |
| 6 | USB风扇 | 1000 | 5000.0 | -************ | 验收通过 | |
| 7 | 笔袋 | 2000 | 6000.0 | -************ | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 蒙玲
