一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************054
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2024年12月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 22014 定制记账凭证封面 100张/袋 400 8000.0 得力/deli22014 验收通过 2 红叶 250g 粘性好无杂质胶水 浓稠浆糊 瓶 180 324.0 红叶250g 验收通过 3 得力 8556ES 彩色长尾票夹筒装(混)(60只/筒) 10 95.0 得力/deli8556ES 验收通过 4 得力 8554 长尾票夹1*48只 10 118.0 得力/deli8554 验收通过 5 晨光 AEQ96761 办公电话 1 70.0 晨光/M&GAEQ96761 验收通过 6 晨光 AEQ96755 办公电话 1 70.0 晨光/M&GAEQ96755 验收通过 7 恒利源 0334 发票版会计凭证盒 档案盒 400 1200.0 恒利源0334 验收通过 8 得力 7092 固体胶胶棒 【无甲醛】36g/支 单支 204 510.0 得力/deli7092 验收通过 9 得力 8552 长尾票夹2#-41mmmm（混色 24只/筒） 10 100.0 得力/deli8552 验收通过 10 得力 8555 长尾票夹5#-19mmmm（混色 40只/筒） 10 75.0 得力/deli8555 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郑波
