一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 福泉市文豪文具批发部
三、 *采购项目编号： ************231
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年2月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0019 镀镍 3号 50克/盒 别针 大头针 50 50.0 得力/deli0019 验收通过 2 得力 A108 得力/deliA108速干中性笔0.5mm子弹头(单位：盒）黑 12 288.0 得力/deliA108 验收通过 3 得力 报告夹5901拉杆夹 1.5cm 拉杆夹 200 200.0 得力5901拉杆夹 验收通过 4 得力 报告夹 63102 拉杆夹 2.5CM抽杆夹 单个 100 200.0 得力/deli63102拉杆夹 2.5cm 验收通过 5 得力 得力/deli 5855抽杆报告夹(10个/包)（单位：包）混 100 80.0 得力/deli5855 验收通过 6 得力 6009 得力/deli 6009 剪刀 180mm （单位：把） 混色 20 100.0 得力/deli6009 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈银霞
