一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************198
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年3月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6001 剪刀 60 540.0 得力/deli6001 验收通过 2 得力 5682 档案盒 100 900.0 得力/deli5682 验收通过 3 得力 5683 档案盒 150 1500.0 得力/deli5683 验收通过 4 得力 5684 档案盒 50 650.0 得力/deli5684 验收通过 5 得力 0037 回形针 30 60.0 得力/deli0037 验收通过 6 得印 A4 活页替芯（50张） 1 38.0 得印/BefonA4 验收通过 7 公牛 GN-109K 新国标无线插座6位总控（需自行配电源线和插头） 50 3000.0 公牛/BULLGN-109K 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******学校
