一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： 龙里县紫林文专批发经营部分店
三、 *采购项目编号： ************884
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2024年12月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 得力 起钉器0231 5 12.5 得力/deli0231 验收通过 2 茶花 3102 -A淋膜纸杯 整件装1*40 2 760.0 茶花3102 验收通过 3 茶花 3102-A 中号淋膜纸杯 225ml 8 84.0 茶花3102-A 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 宋梅
