一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************732
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力/deli 9256透明书写板夹(混)(只) 6 71.28 得力/deli9256 验收通过 2 得力/deli 22215商务插笔皮面本(混色) 5 93.55 得力/deli22215 验收通过 3 得力/deli 71065考试橡皮(黄) 864 682.56 得力/deli71065 验收通过 4 得力 24827 A4奖状纸获奖证书 50张/包 10 109.0 得力24827 验收通过 5 得力/deli S552 可加墨记号笔 1.5mm 10支/盒 （单位：支） 黑 2 26.78 得力/deliS552 验收通过 6 得力/deli 7652无线本笔记本 胶装本 (混)-50页-A5(本) 108 255.96 得力/deli7652 验收通过 7 得力/deli 7695 螺旋本笔记本作业本 B5/100页 (单位:本) 混色 10 85.1 得力/deli7695 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黎方元
