一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************536
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2024年10月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力/deli A7/96张 便携笔记本子皮面本 创意型小号口袋本迷你学生小本子记事本日记单词手账本 BP119 PU/PVC笔记本 10 85.0 得力/deliBP119 验收通过 2 得力/deli 48K80张商务经典皮面本办公用品 会议记事本日记本 黑7903 PU/PVC笔记本 30 165.0 得力/deli7903 验收通过 3 得力/deli 3161 16K大号商务皮面本 会议记事本笔记本子文具办公用品112张 黑色 单本装 PU/PVC笔记本 60 1374.0 得力/deli3161 验收通过 4 得力18505碱性电池7号 电视遥控鼠标普通干电池 10 83.0 得力/deli18505 验收通过 5 得力18503 电池 5号 碱性干电池24粒装 5 195.0 得力/deli18503 验收通过 6 得力7102固体胶棒21g固体胶棒 12支 5 64.0 得力/deli7102 验收通过 7 得力9879印油10ml财务印台印泥光敏印油 5 45.0 得力/deli9879 验收通过 8 得力DL-S10按动中性笔签字笔 中性笔 12支/盒 15 298.5 得力/deliS10 验收通过 9 得力9147笔筒三层多功能笔桶 3 27.0 得力/deli9147 验收通过 10 得力/deli 0.7mm黑色中性笔水笔签字笔 子弹头12支/盒 办公用品 6688 40 476.0 得力/deli6688 验收通过 11 得力/deli 10只55mm加厚文件盒档案盒 A4财务及试卷收纳 票据收纳 27706 蓝色 6 372.0 得力/deli27706 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴大泽
