一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************557
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年5月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7303 液体胶水 | 50 | 150.0 | 得力/deli7303 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7122 固体胶 胶棒(只) | 60 | 180.0 | 得力/deli7122 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7901 皮面笔记本(黑)-80页-25K(本) | 85 | 595.0 | 得力/deli7901 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 HS422-4K 素描/素写本 | 50 | 775.0 | 得力/deliHS422-4K | 验收通过 | |
| 5 | 得力 HW421书法用纸 | 50 | 375.0 | 得力/deliHW421 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ******小学
