一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市致远文化用品经营部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************937
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 42 105.0 南孚/NANFU7号无汞碱性电池 验收通过 2 狂神 0814 羽毛球 3 174.0 狂神0814 验收通过 3 白猫 蓝洁灵洁厕液500g 洁厕剂 30 150.0 白猫/WhiteCat蓝洁灵洁厕液500g 验收通过 4 得力 83639 卡纸 200 200.0 得力/deli83639 验收通过 5 得力 5532 报告夹 100 100.0 得力/deli5532 验收通过 6 得力 7103 胶棒 28 84.0 得力/deli7103 验收通过 7 得力 S143 中性笔 36 180.0 得力/deliS143 验收通过 8 宝克 978 中性笔 12 240.0 宝克/Baoke978 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 唐仕明
