一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： 安龙县吉吉科技店
三、 *采购项目编号： ************008
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年3月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨好 4051 瓦楞原纸4K 10 300.0 晨好4051 验收通过 2 得力 70698 24色水彩笔 20 400.0 得力/deli70698 验收通过 3 得力 68130 铅笔24色 20 240.0 得力/deli68130 验收通过 4 得力 7788 7788 卡纸 300 240.0 得力/deli7788 验收通过 5 心相印 BT2410 卷筒纸 5 290.0 心相印/Mind Act Upon MindBT2410 验收通过 6 洁柔 3层150抽3包 抽纸 20 200.0 洁柔/C&S3层150抽3包 验收通过 7 米乐奇 800 不干胶标签 奖励贴 10 80.0 米乐奇800 验收通过 8 得力 70700-24 马克笔24色 10 450.0 得力/deli70700-24 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******幼儿园黄滟
