一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市泉艺文具店
三、 *采购项目编号： ************890
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年3月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 李宁 LVQK709-1 排球 10 650.0 李宁/LiningLVQK709-1 验收通过 2 得力 F4149 跳绳 10 280.0 得力/deliF4149 验收通过 3 得力 2057 美工刀 13 136.5 得力/deli2057 验收通过 4 勤得利 万用手册 44 44.0 勤得利305868 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
