一、 *采购人名称： ******电视台）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************474
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******电视台）
六、 *验收日期： 2025年4月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-216 6位3米插排 总控开关双排插板吸塑拖线板 多功能插座 | 2 | 130.0 | 公牛/BULLGN-216 | 验收通过 | |
| 2 | 金利文 档案盒文件盒塑料文件盒资料盒人事档案盒35CM | 12 | 108.0 | 金利文JHC35独立包装 | 验收通过 | |
| 3 | Kingston金士顿 64G U盘 DT100G3 USB3.0高速优盘大牌 创意伸缩闪存盘 64GU盘 | 2 | 160.0 | 金士顿/Kingston4G | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 k35 晨光/M＆G K35 中性笔 12支 | 5 | 125.0 | 晨光/M&GK-35 | 验收通过 | |
| 5 | 苏泊尔 SW-17SJ01 电热水壶 | 1 | 120.0 | 苏泊尔/SUPORSW-17SJ01 | 验收通过 | |
| 6 | 希捷 STHN****** 希捷/seagate STKM****** 1T/2T/4T 移动硬盘 | 2 | 960.0 | 希捷/SeagateSTHN****** | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 宫丽丹
