一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************668
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年10月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 屋田 WT-158 鞋套 70 1015.0 屋田WT-158 验收通过 2 得力 19350 挂钩/粘钩 0.5kg承重 EVA泡棉背胶 不锈钢钩 100 498.0 得力/deli19350 验收通过 3 晨光 MG7103 胶棒 27 1620.0 晨光/M&GMG7103 验收通过 4 得力 8552ES 文化用品 票夹/长尾夹 24只41mm省力彩色长尾夹票夹 50 800.0 得力/deli8552ES 验收通过 5 晨光 MG2110 马克笔/记号笔 25 875.0 晨光/M&GMG2110 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王斌
