一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************805
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年1月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 京瓷 SH-12 装订针 1 1250.0 京瓷/KyoceraSH-12 验收通过 2 莱盛 01.TNR.11100 墨粉/碳粉 7 420.0 莱盛/Laser01.TNR.11100 验收通过 3 莱盛 LS-BRO-TN471-C 粉盒 4 760.0 莱盛/LaserLS-BRO-TN471-C 验收通过 4 京瓷 TK-6348 墨粉/碳粉 1 980.0 京瓷/KyoceraTK-6348 验收通过 5 伊派 Q2612A 硒鼓 1 190.0 伊派/epackageQ2612A 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 覃银环
