一、 *采购人名称： ******组织部
二、 *履约供应商名称： 三都县文益办公文化用品店
三、 *采购项目编号： ************153
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******组织部
六、 *验收日期： 2024年12月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 18510 碱性5号电池5粒撕卡装(黑)普通干电池 1 2.0 得力/deli18510 验收通过 2 齐心 B3500 别针/回形针/大头针镀镍防锈 100枚/盒 10盒装(纸盒) 办公用品 10 150.0 齐心/ComixB3500 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵琪勇
