一、 *采购人名称： ******中学)
二、 *履约供应商名称： 独山县创新百货文体经营部
三、 *采购项目编号： ************729
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学)
六、 *验收日期： 2025年1月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 水瓢20公分 4 64.0 -************ 验收通过 2 油温度计 1 45.0 -************ 验收通过 3 清洁球 1 280.0 -************ 验收通过 4 样品标签纸 2000 800.0 -************ 验收通过 5 磨刀石 1 25.0 -************ 验收通过 6 药箱套装 10 2769.2 -************ 验收通过 7 手电钻204 1 248.0 -************ 验收通过 8 厨房大垃圾袋 2 400.0 -************ 验收通过 9 棉手套 2 36.0 -************ 验收通过 10 不锈钢刮皮刀 10 138.0 -************ 验收通过 11 传送带齿轮 1 490.0 -************ 验收通过 12 水桶 6 510.0 -************ 验收通过 13 304不锈钢桶50公分 2 770.0 -************ 验收通过 14 胶手套 20 100.0 -************ 验收通过 15 大漏勺32公分 8 360.0 -************ 验收通过 16 筷子 60 480.0 -************ 验收通过 17 瓷器杯子 20 420.0 -************ 验收通过 18 水桶 2 270.0 -************ 验收通过 19 电气电磁阀 3 348.0 -************ 验收通过 20 电开水器 1 1980.0 -************ 验收通过 21 大水瓢18公分 4 80.0 -************ 验收通过 22 水鞋 19 665.0 -************ 验收通过 23 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 朱礼广
