一、 *采购人名称： ******集团
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************481
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******集团
六、 *验收日期： 2025年3月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 远洋 16K 备课本 100 500.0 远洋16K 验收通过 2 方圆 D116-1 布拖把 100 1000.0 方圆D116-1 验收通过 3 汰渍 净白去渍洗衣粉5kg 洗衣粉 8 360.0 汰渍/Tide净白去渍洗衣粉5kg 验收通过 4 兰诗 617-Y 扫把 100 500.0 兰诗617-Y 验收通过 5 德仕通 活页替芯 8K 加厚双胶纸奖状可打印可书写 400 200.0 德仕通/DSTON8K 验收通过 6 利得 手提垃圾袋50cm*60cm 垃圾袋（1500个/件） 9 3240.0 利得手提垃圾袋50cm*60cm 验收通过 7 环绿 铁皮簸箕撮箕 30 300.0 环绿铁皮簸箕撮箕 验收通过 8 兰衍 课业本/教学用本 60 180.0 兰衍16K 验收通过 9 得力 9号 324*229MM A4牛皮纸信封（40个/包） 3 39.9 得力/deli9号 验收通过 10 永兴 永兴 100cm*120cm新料加厚平口垃圾袋 50个装 76 2584.0 永兴100*120cm 验收通过 11 得力7102固体胶(支) 100 100.0 得力/deli7102 验收通过 12 得力 0010 得力（deli）0010订书钉10#(1000枚/盒)（单位：盒） 20 100.0 得力/deli0010 验收通过 13 晨光(M&G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒 42 1008.0 晨光K35 验收通过 14 晨光(M&G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒 42 1008.0 晨光K35 验收通过 15 得力（deli）A4彩色复印纸 9色打印纸 儿童手工折纸 80g卡纸 100张包 7788 20 200.0 得力/deli7788 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 顾学斌
