一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市文豪文具批发部
三、 *采购项目编号： ************161
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 光大 包装用纸 奖状纸 证书内芯 包装铜版纸 单位张 200 100.0 光大奖状 证书芯 铜版包装纸 验收通过 2 得力 MH3130-01 得力/deli MH3130-01盒装抽式面巾纸(白)(3盒/提) (单位：提）抽纸 20 440.0 得力/deliMH3130-01 验收通过 3 红双喜 401 羽毛球 2 146.4 红双喜/DHS401 验收通过 4 得力 0027 得力/deli 0027订书钉(银色)(500枚/盒) 7 14.0 得力/deli0027 验收通过 5 得力 0367 得力/deli 0367 省力订书机 （单位：台） 混 2 60.0 得力/deli0367 验收通过 6 公牛 GN-604 超功率保护 新国标插座 8位总控全长3米 插线板 插板 1 68.0 公牛/BULLGN-604 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
