一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************669
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年3月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金值 纸类标签 热敏纸80*80 收银纸 250 875.0 金值无型号 验收通过 2 天顺 报告夹 大号抽杆夹 文件夹 25MM文件夹 100 200.0 天顺 2503 验收通过 3 天顺 报告夹 10mm抽杆夹文件夹A4拉杆资料夹 文件夹 200 120.0 天顺 4120 验收通过 4 得力 S45 圆珠笔 中性笔 水笔黑色 水性笔 120 180.0 得力/deliS45 验收通过 5 五月花 A181200 卫生纸 擦手纸 抽纸 400 1920.0 五月花/MAY FLOWERA181200 验收通过 6 齐心 Q310-1 A4抽杆夹/文件夹/报告夹/拉杆夹白色 办公文具 200 160.0 齐心/ComixQ310-1 验收通过 7 得力 8556ES 票夹/尾票夹60只15mm彩色长尾夹票夹 6#金属燕尾夹票据夹子 办公用品 8556 6 72.0 得力/deli8556ES 验收通过 8 得力 8552ES 票夹/彩色长尾票夹41mm(筒装)(混)(24只/筒)尾票夹 6 114.0 得力/deli8552ES 验收通过 9 得力 8554ES 票夹/长尾夹 48只25mm彩色长尾夹票夹文件夹 4#金属燕尾夹票据夹子 尾票夹 办公用品 8554 13 195.0 得力/deli8554ES 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李春
