一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： 福泉市文豪文具批发部
三、 *采购项目编号： ************425
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年1月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 A13 乐素 金属中性笔 0.5mm 子弹头 金属碳素笔 6 210.0 得力/deliA13 验收通过 2 得力 MH3130-01 得力/deli MH3130-01盒装抽式面巾纸(白)(3盒/提) (单位：提）抽纸 10 220.0 得力/deliMH3130-01 验收通过 3 得力 得力/deli 8308文件袋(透明) 60 60.0 得力/deli8308透明 验收通过 4 得力 S95 得力/deli S95中性笔(黑) 36 180.0 得力/deliS95 验收通过 5 得力 5681 得力/deli 5681档案盒(蓝)(只) 5 32.5 得力/deli5681 验收通过 6 得力 5683 得力/deli 5683档案盒(蓝)(只) 5 47.5 得力/deli5683 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵隆菲
