一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************939
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年1月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 24827 A4奖状纸获奖证书 50张/包 10 109.0 得力24827 验收通过 2 南孚 7号 7号电池2粒 七号碱性 聚能环3代 适用鼠标键盘遥控器血压计挂钟等 30 180.0 南孚/NANFU7号 验收通过 3 得力5538抽杆夹(混)(只) 10 137.6 得力/deli5538 验收通过 4 得力/deli 78991四联文件框（单位：只）灰/蓝/黑 5 131.55 得力/deli78991 验收通过 5 得力/deli 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 10盒装 办公用品 0012 得力0012 10 120.0 得力/deli得力0012 验收通过 6 得力/deli 1559 语音计算器 （单位：台）（金色) 5 225.25 得力/deli1559 验收通过 7 得力/deli 8551-1#彩色长尾票夹长尾夹51mm(筒装)(混)(12只/筒) 5 64.35 得力/deli8551 验收通过 8 得力/deli S206中性笔替芯0.5mm按动子弹头(墨蓝)、黑、红、蓝(20支) 30 387.0 得力/deliS206 验收通过 9 得力/deli S206中性笔替芯0.5mm按动子弹头(墨蓝)、黑、红、蓝(20支) 30 387.0 得力/deliS206 验收通过 10 得力/deli 7303液体胶(无色)(瓶) 36 124.56 得力/deli7303S 验收通过 11 得力/deli S01 0.5mm中性笔 12支/盒（单位：支） 黑、红、蓝、墨蓝 36 709.2 得力/deliS01 验收通过 12 得力/deli S01 0.5mm中性笔 12支/盒（单位：支） 黑、红、蓝、墨蓝 36 709.2 得力/deliS01 验收通过 13 得力/deli8308文件袋10只装(蓝)（透明）（单位：包） 10 105.7 得力/deli8308 验收通过 14 得力/deli 5531抽杆夹(白)(5只/包) 1 6.69 得力/deli5531 验收通过 15 得力/deli9863ES快干印台(红)(只) 60 360.0 得力/deli9863ES 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 卢祖元
