一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************607
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年5月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 安赛瑞 80*100 垃圾袋 | 20 | 960.0 | 安赛瑞80*100 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 CR2032 纽扣电池 | 24 | 237.6 | 南孚/NANFUCR2032 | 验收通过 | |
| 3 | 老管家 500g重油污清洗剂 | 2 | 29.0 | 老管家500g | 验收通过 | |
| 4 | 蓝鲸环卫 36*55 垃圾袋 | 60 | 240.0 | 蓝鲸环卫36*55 | 验收通过 | |
| 5 | 超威 500g 洁厕剂 | 20 | 100.0 | 超威500g | 验收通过 | |
| 6 | 绿之源 Z-2867 挂钩/粘钩 | 150 | 120.0 | 绿之源/GREEN SOURCEZ-2867 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ******小学
