一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 瓮安县得力办公文具店
三、 *采购项目编号： ************394
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年5月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AWG97048 晨光/M&G AWG97048 高透50ml胶水 1瓶装 | 6 | 27.0 | 晨光/M&GAWG97048 | 验收通过 | |
| 2 | 贵鑫 84消毒液30瓶 | 1 | 90.0 | 贵鑫84 | 验收通过 | |
| 3 | 伟盛 4k230g 卡纸 | 60 | 48.0 | 伟盛4k230g | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AJD97333 双面胶 30个/桶 | 2 | 50.0 | 晨光/M&GAJD97333 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 陈正琳
