一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市树优文具店
三、 *采购项目编号： ************197
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 1528 语音计算器(银)(台) 3 150.0 得力/deli1528 验收通过 2 得力 5661-25 档案盒-背宽25MM(蓝)(个) 8 64.0 得力/deli5661-25 验收通过 3 得力 7101 固体胶9g(白色)(支)(PVA) 7 47.6 得力/deli7101 验收通过 4 李字 檀香型 10单盘装 蚊香/蚊香液 15 3000.0 李字檀香型 10单盘装 验收通过 5 威猛先生 洁厕液900g 洁厕剂 125 2100.0 威猛先生/Mr Muscle洁厕液900g 验收通过 6 金绿士 JLS-LSYT-011水拖 350 3850.0 金绿士/KINRSJLS-LSYT-011 验收通过 7 得力 78981 四联文件框 灰（单位：只） 2 30.0 得力/deli78981 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 梁明前
